
公司接了個合同,他打款過來,這邊是做預(yù)收賬款,然后按進(jìn)度沖減預(yù)收賬款,另外這個合同里邊有些安裝外包給了別人做,預(yù)付了貨款給外包,我想問一下,這個預(yù)付給外包的貨款,要怎么做賬?而且這個預(yù)付款是要計入到原合同的進(jìn)度里沖減預(yù)收賬款的。
答: 不是。這是兩碼事。預(yù)收賬款等著與甲方結(jié)算后開具發(fā)票沖抵,預(yù)付賬款是與分包方的事情,應(yīng)該由分包方提供發(fā)票進(jìn)行沖抵;兩個科目不能遞減,這樣會把賬搞亂的。
老師我用諾諾做賬系統(tǒng) 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 他自動生成的報表預(yù)收賬款就是預(yù)付賬款的借方余額, 應(yīng)付賬款就是應(yīng)付賬款的月 應(yīng)付在借方 所以他是負(fù)數(shù) 但是報表又是平衡的 這樣有問題嗎
答: 你好,這種情況沒問題的,如果想好看,可以人為的把報表做下重分類。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),為做賬需要,是放預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款填預(yù)付賬款與應(yīng)收賬款相夾抵?jǐn)?shù)。哪種好呢?
答: 你好,應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)是放預(yù)收賬款欄次的
做賬沒有用預(yù)收賬款和預(yù)付 但是出來報表是預(yù)收預(yù)付的 這樣報表就看不明白 能講一下預(yù)收預(yù)付嗎
應(yīng)收帳款,預(yù)收賬款,應(yīng)付帳款,預(yù)付賬款有什么不同呢?什么時候用到?這四個做賬不會做
老師,之前會計一直用預(yù)收賬款預(yù)付賬款來做賬,我剛接手覺得很不習(xí)慣,可以調(diào)去應(yīng)收應(yīng)付做賬嗎,怎么調(diào)呢

