公司接了個合同，他打款過來，這邊是做預(yù)收賬款，然后按進(jìn)度沖減預(yù)收賬款，另外這個合同里邊有些安裝外包給了別人做，預(yù)付了貨款給外包，我想問一下，這個預(yù)付給外包的貨款，要怎么做賬？而且這個預(yù)付款是要計入到原合同的進(jìn)度里沖減預(yù)收賬款的。

答： 不是。這是兩碼事。預(yù)收賬款等著與甲方結(jié)算后開具發(fā)票沖抵，預(yù)付賬款是與分包方的事情，應(yīng)該由分包方提供發(fā)票進(jìn)行沖抵；兩個科目不能遞減，這樣會把賬搞亂的。

老師我用諾諾做賬系統(tǒng) 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 他自動生成的報表預(yù)收賬款就是預(yù)付賬款的借方余額， 應(yīng)付賬款就是應(yīng)付賬款的月 應(yīng)付在借方 所以他是負(fù)數(shù) 但是報表又是平衡的 這樣有問題嗎

答： 你好，這種情況沒問題的，如果想好看，可以人為的把報表做下重分類。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)，為做賬需要，是放預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款填預(yù)付賬款與應(yīng)收賬款相夾抵?jǐn)?shù)。哪種好呢？

答： 你好，應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)是放預(yù)收賬款欄次的