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文文老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-22 16:08

2月份留底進(jìn)項(xiàng)應(yīng)是13萬。1月的5萬應(yīng)于2月交納。

小李 追問

2019-02-22 16:11

老師，2月份完整的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬？

文文老師 解答

2019-02-22 16:13

有留抵，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用做賬

小李 追問

2019-02-22 16:22

老師，如果3月份進(jìn)項(xiàng)1萬，那
3月份進(jìn)項(xiàng)留底14萬，財(cái)務(wù)不用做賬，是嗎？

文文老師 解答

2019-02-22 16:26

留抵的14萬仍然不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
進(jìn)項(xiàng)的1 萬需要做賬，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

小李 追問

2019-02-22 16:28

老師，完整的分錄怎么做？

小李 追問

2019-02-22 16:32

老師，完整的分錄怎么做？

文文老師 解答

2019-02-22 16:35

期末有留抵的話，只需要做正常購進(jìn)，正常銷售的分錄

小李 追問

2019-02-22 16:49

小李 追問

2019-02-22 16:50

老師，4月份是未交增值稅5萬吧

小李 追問

2019-02-22 16:52

文文老師 解答

2019-02-23 11:12

是的，4月份是未交增值稅5萬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
2月份留底進(jìn)項(xiàng)應(yīng)是13萬。1月的5萬應(yīng)于2月交納。
2019-02-22 16:08:05
你好，銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多，這樣根本沒有留抵稅額啊?
2022-03-01 08:35:26
你好，請上傳一下圖片哦
2019-01-15 15:40:34
留底稅額你這個咋不等抵扣完再轉(zhuǎn)回呢 那你這個不能抵扣需要轉(zhuǎn)成本，再3月轉(zhuǎn)出做成本吧
2019-02-28 14:03:42
你好1. 你們這個 留底進(jìn)項(xiàng)稅是怎么來的； 你屬于什么行業(yè)的??
2022-07-19 14:58:07
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