一般納稅人開出的專票給小規(guī)模納稅人對公司會有影響嗎？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-23 08:58

您好
一般納稅人給小規(guī)模開具發(fā)票應(yīng)該開具普通發(fā)票開了專票容易造成稅票滯留

香格里拉追問

2019-02-23 09:05

滯留票會有稅收風(fēng)險嗎

bamboo老師解答

2019-02-23 09:06

您按實計算繳納增值稅沒有什么稅收風(fēng)險只是沒有規(guī)范開具發(fā)票

香格里拉追問

2019-02-23 09:43

好的謝謝老師

香格里拉追問

2019-02-23 09:45

老師這樣的沒有發(fā)票的收據(jù)能在所得稅前扣除嗎

bamboo老師解答

2019-02-23 09:46

當(dāng)然不能您看收據(jù)下面最后一行要用收據(jù)去換發(fā)票

香格里拉追問

2019-02-23 09:49

是不能作為記賬或報銷的憑證

bamboo老師解答

2019-02-23 09:52

不能作為記賬或報銷的憑證只能做為資金支出的憑證
借：預(yù)付賬款等
貸：銀行存款等

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