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送心意

牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-23 12:41

你好，就是比如用于集體福利，個人消費，免稅業(yè)務(wù)等取得的增值稅進(jìn)項發(fā)票的稅額不允許抵扣。

S.cn 追問

2019-02-23 12:44

最后與利潤有關(guān)嗎？是利潤多了還是少了，具體說一下，謝謝老師

牛老師 解答

2019-02-23 12:47

和利潤有關(guān)系，進(jìn)項稅額不能抵扣相應(yīng)的金額就需要計入成本或費用，因此，會導(dǎo)致利潤減少。

S.cn 追問

2019-02-23 14:42

好的，謝謝

S.cn 追問

2019-02-23 14:57

老師，股東以現(xiàn)金入股，現(xiàn)金我們沒有存銀行，而在成立前期做為備用金花了，該怎么辦

牛老師 解答

2019-02-23 15:21

你好，這個我也不熟悉，建議開具收據(jù)給股東，并把收據(jù)作為收到實收資本做賬的依據(jù)。

S.cn 追問

2019-02-23 15:28

好的

牛老師 解答

2019-02-24 05:38

嗯，只要業(yè)務(wù)真實，做好手續(xù)記錄，沒什么問題。

S.cn 追問

2019-02-24 07:28

嗯，謝謝老師

牛老師 解答

2019-02-24 07:57

不客氣，滿意的話，麻煩給個五星好評，謝謝！

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你好，就是比如用于集體福利，個人消費，免稅業(yè)務(wù)等取得的增值稅進(jìn)項發(fā)票的稅額不允許抵扣。
2019-02-23 12:41:20
就是你的這張發(fā)票上的進(jìn)項稅不可以抵扣
2019-09-18 11:00:02
抵扣就是銷項稅額-進(jìn)項稅額
2022-09-07 17:05:08
你好，就是計算不得抵扣情況時這個固定資產(chǎn)的價值是多少
2019-09-26 15:23:38
　納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)，取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或國務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的，其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 　　1.用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。 　　所稱個人消費包括納稅人的交際應(yīng)酬消費。所稱非增值稅應(yīng)稅項目，是指提供非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn)和不動產(chǎn)在建工程。納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動產(chǎn)，均屬于不動產(chǎn)在建工程。 　　本規(guī)定不包括既用于增值稅應(yīng)稅項目(不含免征增值稅項目)也用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅(以下簡稱免稅)項目、集體福利或者個人消費的固定資產(chǎn)。 　　2.非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)。 　　所稱非正常損失，是指因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失。 　　3.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。 　　4.國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品。 　　納稅人自用的應(yīng)征消費稅的摩托車、汽車、游艇，其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 　　5.上述四項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。 　　6.一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額： 　　不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合
2016-01-04 09:15:31
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