吳海玲 追問

2019-02-25 09:19

1200需返還的，因?yàn)楦呒?jí)代理已進(jìn)了28000的貨，二級(jí)代理跟高級(jí)代理進(jìn)1200貨，等于出了高級(jí)代理貨，只是二級(jí)代理要成為我們公司代理，要把款1200先打進(jìn)公司，后期高級(jí)代理再提現(xiàn)1200出來的

月月老師 解答

2019-02-25 09:50

你好， 
二級(jí)代理打款 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款—暫收款  
一級(jí)代理出1200，做相反分錄

吳海玲 追問

2019-02-25 09:58

這1200不是一級(jí)代理出的，是二級(jí)代理付給公司跟一級(jí)代理賣貨，后期一級(jí)代理再提現(xiàn)出來的？

月月老師 解答

2019-02-25 10:11

你好，公司的收入部分可以計(jì)入收入，其他的計(jì)入往來比較好。

吳海玲 追問

2019-02-25 10:43

不明，就剛那問題分錄具體怎么寫告訴我就行

月月老師 解答

2019-02-25 10:52

你好， 
借：應(yīng)收賬款  28000 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 
二級(jí)代理打款 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款—暫收款  
高級(jí)代理提現(xiàn) 
借：其他應(yīng)付款—暫收款  
貸：銀行存款