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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-02-25 09:46

您好，可以抵減也可以申請(qǐng)直接退稅處理

笑笑 追問(wèn)

2019-02-25 09:51

老師抵減的話是怎么操作的。如：2018年多繳納了10000元，19年度第一季要預(yù)繳5萬(wàn)，可以直接繳納4萬(wàn)嗎？是在申報(bào)時(shí)直接抵減嗎？

暖暖老師 解答

2019-02-25 09:52

可以的，直接只要4萬(wàn)

笑笑 追問(wèn)

2019-02-25 10:16

老師1季度的申報(bào)在匯算清繳前，那匯算清繳有調(diào)增的部分到時(shí)候，在單獨(dú)交稅嗎？

暖暖老師 解答

2019-02-25 10:19

是的，匯算清繳時(shí)有繳稅的要繳納

笑笑 追問(wèn)

2019-02-25 10:55

老師我們公司一次性買了30多不手機(jī)。每臺(tái)1000多元，我可以直接列入費(fèi)用不？管理費(fèi)用-辦公費(fèi)？還有充值話費(fèi)14000多可以計(jì)入管理費(fèi)用-通訊費(fèi)嗎？

暖暖老師 解答

2019-02-25 10:57

可以的，計(jì)入辦公費(fèi)和電話費(fèi)核算

笑笑 追問(wèn)

2019-02-25 11:03

老師請(qǐng)教您公司另外給職工上的意外險(xiǎn)和大病險(xiǎn)可以計(jì)入費(fèi)用稅前扣除嗎？如何分錄？

暖暖老師 解答

2019-02-25 11:08

您好，可以扣除 
根據(jù)部門人員的不同，計(jì)入管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)核算

笑笑 追問(wèn)

2019-02-25 11:15

謝老師

暖暖老師 解答

2019-02-25 11:21

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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相關(guān)問(wèn)題討論
呃呃，對(duì)的呢，分錄正確
2020-03-17 21:46:25
你好，要合并到企業(yè)經(jīng)營(yíng)一起計(jì)算所得稅的。也就是不免稅的。
2019-09-09 17:29:45
您好，可以抵減也可以申請(qǐng)直接退稅處理
2019-02-25 09:46:51
這個(gè)問(wèn)題的答案是需要填納稅稅調(diào)增項(xiàng)的。因?yàn)楦鶕?jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》規(guī)定，當(dāng)企業(yè)所得稅憑證上的應(yīng)付所得稅的金額比實(shí)際已繳納的金額多的，需要在匯算清繳時(shí)補(bǔ)充申報(bào)繳納，同時(shí)填寫稅調(diào)增項(xiàng)，以示明繳納的金額屬于補(bǔ)差補(bǔ)繳。所以21年應(yīng)在匯算清繳時(shí)，填寫稅調(diào)增項(xiàng)，補(bǔ)充申報(bào)繳納此項(xiàng)19年被退回的金額。
2023-03-21 13:37:10
您好同學(xué)是的要繳納的同學(xué)。
2019-10-24 21:51:56
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