姚 追問

2019-02-26 13:45

去年付的水電費，沒有收到發(fā)票，應(yīng)該記成，借:預(yù)付賬款  貸銀行存款，我錯記成了借:管理費用 貸:銀行存款

meizi老師 解答

2019-02-26 13:49

那你18年沒結(jié)賬 就紅沖了 重新做  發(fā)票還沒收到？

姚 追問

2019-02-26 14:00

18年已經(jīng)結(jié)賬了，沒有紅沖?，F(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，19年我怎么做憑證

meizi老師 解答

2019-02-26 14:18

你好 你已經(jīng)入賬了 先這樣掛著 如果你19年5月之前沒有收到發(fā)票就匯算調(diào)增處理

姚 追問

2019-02-26 14:22

老師還有一個問題去年一筆其他應(yīng)付款錯記成了應(yīng)付賬款，今年怎么做分錄調(diào)整

meizi老師 解答

2019-02-26 14:22

你好  去年怎么做的分錄  實際業(yè)務(wù)是什么

姚 追問

2019-02-26 14:43

剛才表達錯了，是去年借給一個公司一筆錢，應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 錯記成了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，今年應(yīng)該怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2019-02-26 14:44

你好  你把錯誤的憑證沖了 然后做一筆正確的即可 這個不涉及損益 直接調(diào)整即可的

姚 追問

2019-02-26 14:57

好的謝謝

姚 追問

2019-02-26 14:58

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-02-26 14:58

不客氣 滿意請給予評價