小肖 追問

2019-02-26 17:58

我1月分錄和2月分錄應該怎么寫呢？

陳詩晗老師 解答

2019-02-26 18:01

1月根據(jù)你的采購單暫估入庫
借：庫存商品～預估
貸：應付賬款～預估
實際收到發(fā)票時，先做上面分錄沖紅
再做如下分錄
借：庫存商品
應交稅費～增值稅～進
貸：應付賬款

小肖 追問

2019-02-26 18:08

1月拿貨的時候?qū)Ψ經(jīng)]有開采購單，也可以這么做么？

陳詩晗老師 解答

2019-02-26 18:13

你有入庫單嗎？根據(jù)你自己的入庫單做

小肖 追問

2019-02-26 18:15

我自己登記的，廠家當時沒有開明細給我

陳詩晗老師 解答

2019-02-26 18:21

就是你企業(yè)自己的入庫單，需要一個原始憑證就可以

小肖 追問

2019-02-27 21:04

老師，1月暫估入庫的單到2月開發(fā)票的時候可否跟2月商品一起開在同一張發(fā)票上？

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 21:20

可以的。這個沒有影響。都是之前在你庫房的