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送心意

花花*老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師,初級會計師

2019-02-26 19:52

這個沒關系,不影響報表的數(shù)據(jù)。

?Elena? 追問

2019-02-26 20:05

但是我已經(jīng)年結,而且2019年1月已經(jīng)記賬,這種情況下,我要不要把2019年1月的賬刪掉,結轉未分配利潤后再重新記賬呢

花花*老師 解答

2019-02-26 20:13

不需要的,您可以計算 一下應該在12月結轉的那筆分錄金額,在1月份做一筆。這樣可以避免您混淆當年的未分配利潤總額。如果你的財務軟件可以反結賬,也可以在12月補做一筆,但無論怎么做,都不影響財務報表的數(shù)據(jù)的。

?Elena? 追問

2019-02-26 20:31

如果我在2018年末補記結轉未分配利潤,那么會不會影響2019年年初科目的期初數(shù)字

花花*老師 解答

2019-02-26 20:34

這要看財務軟件,不同的財務軟件不一樣。所以像我之前的建議一樣,最好就做在1月,是最方便的

?Elena? 追問

2019-02-26 20:38

老師,您的意思是,我在2018年末結轉未分配利潤和2019年1月年初結轉是一樣的嗎?

花花*老師 解答

2019-02-26 20:40

是的,最主要是本年利潤科目,反應的是本年的,你把之前未結轉的轉走,就可以了。

?Elena? 追問

2019-02-26 21:36

我在2019年結轉未分配利潤 不會 影響 2018年的未分配利潤數(shù)字嗎

花花*老師 解答

2019-02-26 21:42

不會影響的,資產(chǎn)負債表里,未分配利潤,就是科目未分配利潤+本年利潤,結轉后,這兩個科目,一增一減,不影響總數(shù)。

?Elena? 追問

2019-02-26 22:01

好的 謝謝老師

花花*老師 解答

2019-02-26 22:08

不客氣 ,祝工作順利 !

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相關問題討論
這個沒關系,不影響報表的數(shù)據(jù)。
2019-02-26 19:52:04
補做到,一月份里面。
2020-01-16 09:34:48
你好,先結轉損益后將結轉損益的這筆憑證記賬后,做一筆手工的本年利潤在記賬后結賬
2020-01-17 15:38:15
你好,在現(xiàn)在補結轉 就是了 不影響報表數(shù)據(jù)的
2019-08-16 15:04:16
您好 沒有什么影響 可以在本年補結轉
2020-01-08 22:33:20
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