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公司是建筑工程公司，小規(guī)模的，想從一家總包工程公司那里分包建材送料，比如送沙子。能做嗎？以及會(huì)涉及多少稅？有聯(lián)系好的沙場(chǎng)。產(chǎn)沙公司。

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 09:49

你好，同學(xué)。
可以送，增值稅，印花稅，附加稅，所得稅。

? ? ? 追問

2019-02-27 10:37

稅點(diǎn)多少呢？

陳詩晗老師解答

2019-02-27 11:10

增值稅10%或16%，附加稅是增值稅的12%，印花稅合同金額萬分之3，所得稅根據(jù)利潤(rùn)來的

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老師我進(jìn)項(xiàng)稅抵扣超了55塊多錢可以不？其他的問

可以的，這是完全可以的答
我們公司租賃的鋼板，對(duì)方給我們開經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械費(fèi) 問

鋼板可以這樣開是嗎？就不像機(jī)械費(fèi)用要分干租和濕租是嗎，機(jī)械費(fèi)的話開這個(gè)不是不行嗎答
給母公司開票50萬相應(yīng)的單據(jù)都有然后下個(gè)月的問

就是母子公司之間的也是可以有合同的答
借入一筆長(zhǎng)期借款，先還了本金和利息，后面才到了利問

可以列一下具體分錄嗎答
我方收的保證金，對(duì)方違約保證金不退，需要給對(duì)方開問

之前我們一個(gè)供應(yīng)商，我們違約對(duì)方保證金不退，說是違約金不開發(fā)票的答

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