? ? ? 追問(wèn)

2019-02-27 14:07

增值稅專(zhuān)用發(fā)票

? ? ? 追問(wèn)

2019-02-27 14:11

請(qǐng)問(wèn)怎樣處理呢，

辜老師 解答

2019-02-27 14:14

不是，是你這張發(fā)票，你當(dāng)時(shí)是費(fèi)用發(fā)票入費(fèi)用，還是材料發(fā)票計(jì)入原材料的

? ? ? 追問(wèn)

2019-02-27 14:16

原材料

辜老師 解答

2019-02-27 14:18

那就是，借：原材料  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

? ? ? 追問(wèn)

2019-02-27 14:18

是材料發(fā)票，當(dāng)時(shí)是計(jì)入原材的， 
2014年收到的進(jìn)項(xiàng)稅票，

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2019-02-27 14:19

2018年1月份做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)在2018年11月份，

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2019-02-27 14:21

能否直接計(jì)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？ 
材料已經(jīng)用完了。

辜老師 解答

2019-02-27 14:21

你實(shí)際申報(bào)是在哪個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的

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2019-02-27 14:22

申報(bào)2018年11月，2019年1月扣的稅款，

辜老師 解答

2019-02-27 14:55

已經(jīng)領(lǐng)用了，可以 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本