honey 追問(wèn)

2019-02-27 17:26

老師，我們計(jì)提是上級(jí)科目是銷售費(fèi)用明細(xì)科目這樣不能放在借方嗎？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:27

你好，計(jì)提的時(shí)候借方是銷售費(fèi)用，貸方是應(yīng)付職工薪酬
你給的圖片是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬，那計(jì)提的時(shí)候應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方，而不是借方的

honey 追問(wèn)

2019-02-27 17:34

老師，那麻煩你幫忙寫(xiě)個(gè)計(jì)提銷售工資的會(huì)計(jì)分錄，謝謝，我實(shí)在是懵了，這樣記賬3年了都

鄒老師 解答

2019-02-27 17:36

你好
借；銷售費(fèi)用     貸；應(yīng)付職工薪酬

honey 追問(wèn)

2019-02-27 17:42

我們科目這樣設(shè)置的，銷售費(fèi)用下面工資社保公積金

honey 追問(wèn)

2019-02-27 17:43

計(jì)提科目也和你的一樣，為什么明細(xì)賬計(jì)提的就有問(wèn)題了呢？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:43

你好，你之前提供的圖片是銷售費(fèi)用科目，而不是應(yīng)付職工薪酬科目？

honey 追問(wèn)

2019-02-27 17:48

這個(gè)職工薪酬明細(xì)應(yīng)該對(duì)了吧？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:57

你好，形勢(shì)上是對(duì) 的