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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 17:39

你好 之前收貨款怎么入賬的 收入分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖

花開花謝 追問

2019-02-27 17:41

是上月銷售的

花開花謝 追問

2019-02-27 17:41

我還要做借庫存貸成本嗎

meizi老師 解答

2019-02-27 17:42

你好 如果退貨款涉及退貨的話 會(huì)涉及做

花開花謝 追問

2019-02-27 17:44

老師,這樣完整的應(yīng)該做兩個(gè)分錄是嗎 
,之前開的發(fā)票要收回嗎

花開花謝 追問

2019-02-27 17:46

顧客退了產(chǎn)品,我們退給他貨款,之前開的票內(nèi)容和退的一致

meizi老師 解答

2019-02-27 17:53

你好 如果退了的話 要開紅字發(fā)票沖

花開花謝 追問

2019-02-27 17:56

發(fā)票要向顧客要回后再紅沖嗎

meizi老師 解答

2019-02-27 18:02

如果對(duì)方全部退了 就喊對(duì)方退回 然后自己開  是普票嘛

花開花謝 追問

2019-02-27 18:46

是的,老師,開的普票。發(fā)票是全部追回才能作廢或紅沖嗎

花開花謝 追問

2019-02-27 18:48

老師,我再問一下,如果說對(duì)方退回了其中某個(gè)產(chǎn)品,這樣發(fā)票還需要回嗎

meizi老師 解答

2019-02-28 08:59

作廢不了 只有當(dāng)月的發(fā)票才可以作廢 跨月了就要紅沖了    退回了其中一個(gè)產(chǎn)品 就開紅字發(fā)票沖

花開花謝 追問

2019-02-28 09:17

老師,紅沖或作廢需要收回對(duì)方的發(fā)票嗎

meizi老師 解答

2019-02-28 09:18

你好 紅沖的話 跨月了 對(duì)方做賬就不 退你 了  你開了紅字發(fā)票給對(duì)方就行

花開花謝 追問

2019-02-28 09:19

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-02-28 09:23

不客氣的  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好 之前收貨款怎么入賬的 收入分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖
2019-02-27 17:39:13
你好!你銷售的時(shí)候如何做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)
2019-10-05 14:59:39
您好,多收的借銀行存款貸預(yù)收賬款,下次充預(yù)收賬款就可以了
2020-08-03 11:05:49
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 貸;庫存現(xiàn)金等科目 借;庫存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-10-25 16:25:03
您好是的,還需要對(duì)方退貨的證明作為附件哦
2019-09-17 10:58:24
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