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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-27 19:30

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

ID 追問

2019-02-27 19:40

小規(guī)模怎么處理,一般納稅人又怎么處理呢?有兩家公司

鄒老師 解答

2019-02-27 19:41

你好 
小規(guī)模 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 
一般納稅人 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

ID 追問

2019-02-28 09:52

那這個減免稅款那不一直都會在借方顯示呢

鄒老師 解答

2019-02-28 09:55

你好,需要與未交增值稅沖銷的 
借;應交稅費——未交增值稅   貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-27 19:30:25
購買借管理費用貸銀存,全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2018-11-16 14:15:46
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-01-05 15:49:09
不用 你上月填寫報表就是留抵了 可以以后抵 沒有時間限制
2019-08-04 10:37:54
您好 借 管理費用 貸 銀行存款 借 應交稅費~應交增值稅~減免稅款 貸 管理費用
2019-04-28 16:46:41
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