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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 19:30

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

ID 追問(wèn)

2019-02-27 19:40

小規(guī)模怎么處理,一般納稅人又怎么處理呢?有兩家公司

鄒老師 解答

2019-02-27 19:41

你好 
小規(guī)模 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
一般納稅人 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

ID 追問(wèn)

2019-02-28 09:52

那這個(gè)減免稅款那不一直都會(huì)在借方顯示呢

鄒老師 解答

2019-02-28 09:55

你好,需要與未交增值稅沖銷的 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)

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你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-27 19:30:25
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-16 14:15:46
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-01-05 15:49:09
不用 你上月填寫報(bào)表就是留抵了 可以以后抵 沒有時(shí)間限制
2019-08-04 10:37:54
您好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-04-28 16:46:41
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