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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 19:30

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

ID 追問(wèn)

2019-02-27 19:40

小規(guī)模怎么處理，一般納稅人又怎么處理呢？有兩家公司

鄒老師 解答

2019-02-27 19:41

你好 
小規(guī)模 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
一般納稅人 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

ID 追問(wèn)

2019-02-28 09:52

那這個(gè)減免稅款那不一直都會(huì)在借方顯示呢

鄒老師 解答

2019-02-28 09:55

你好，需要與未交增值稅沖銷的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）

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你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-02-27 19:30:25
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-16 14:15:46
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-01-05 15:49:09
不用 你上月填寫報(bào)表就是留抵了 可以以后抵 沒有時(shí)間限制
2019-08-04 10:37:54
您好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-04-28 16:46:41
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