楓梵 追問

2019-02-28 08:51

老師  這是唯一的辦法了是吧

三寶老師 解答

2019-02-28 08:56

這應(yīng)該是唯一的處理方法

楓梵 追問

2019-02-28 10:06

老師   互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)交的稅種還有稅率   計提依據(jù)您能給我發(fā)一下嗎？

三寶老師 解答

2019-02-28 10:12

這個太廣泛了吧， 
增值稅       一般納稅人就是  16%  小規(guī)模的話3% 
城建稅      7% 
教育費附加  3% 
地方教育費附加   2% 
印花稅   5/10000 
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)  100萬利潤以下  5%

楓梵 追問

2019-02-28 10:37

老師一般什么時間計提各種稅費呢？是不是月初計提呀？得計算吧，后面是不是得附一張計算表呀？比如所得稅，附加稅，工會經(jīng)費等

三寶老師 解答

2019-02-28 10:38

月末，發(fā)生收入后，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的同時計算各項稅金

楓梵 追問

2019-02-28 10:39

您說的結(jié)轉(zhuǎn)是在軟件上結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)以后再就提嗎？怎么同時結(jié)轉(zhuǎn)呢？

楓梵 追問

2019-02-28 10:41

你的意思是上個月的稅金費用記到這個月里是嗎？上個月可以直接結(jié)轉(zhuǎn)然后結(jié)賬了是吧

三寶老師 解答

2019-02-28 10:45

4月份的稅金肯定是在4月份計提。像印花稅等是計提到稅金及附加科目后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

楓梵 追問

2019-02-28 10:47

那像城建稅等這種附加稅還有工會經(jīng)費等都是當月計算好在做分錄然后報稅吧，后面附一個計算的表格。關(guān)鍵是表格的模版是什么格式比較好呢？

三寶老師 解答

2019-02-28 10:50

可以自己設(shè)置，也可以按照納稅申報表格式

楓梵 追問

2019-02-28 10:52

印花稅是計入管理費用吧   那工會經(jīng)費呢？計入什么科目呢？

三寶老師 解答

2019-02-28 10:55

印花稅計入稅金及附加科目 
工會經(jīng)費計入管理費用科目

楓梵 追問

2019-02-28 14:01

這個都是根據(jù)上個月發(fā)生的金額在這個月計提嗎？然后也是這個月交吧？

三寶老師 解答

2019-02-28 14:16

按本月發(fā)生的，在本月計提，次月繳納