陳 追問(wèn)

2019-02-28 10:41

會(huì)計(jì)已離職

郭老師 解答

2019-02-28 10:46

那就你自己查明，不查明原因沒(méi)法做調(diào)整分錄

陳 追問(wèn)

2019-02-28 10:55

從18年年初有問(wèn)題

陳 追問(wèn)

2019-02-28 10:56

已經(jīng)結(jié)賬了，怎么處理？

陳 追問(wèn)

2019-02-28 10:56

在2019年做調(diào)整分錄嗎

郭老師 解答

2019-02-28 10:56

查下原因，沒(méi)有原因不敢給你亂調(diào)整

陳 追問(wèn)

2019-02-28 11:04

老師，以前的賬還能改嗎？

陳 追問(wèn)

2019-02-28 11:05

十個(gè)人的公司，平時(shí)沒(méi)什么業(yè)務(wù)的。一個(gè)月憑證就三四十號(hào)。

郭老師 解答

2019-02-28 11:14

可以，反結(jié)賬修改就可以，報(bào)表去稅務(wù)局修改

陳 追問(wèn)

2019-02-28 16:33

老師，從來(lái)沒(méi)做過(guò)收入，庫(kù)存現(xiàn)金多少合理？一百多萬(wàn)太厲普了吧

郭老師 解答

2019-02-28 16:36

庫(kù)存現(xiàn)金一般是3-5天零星支出

陳 追問(wèn)

2019-02-28 17:07

老師，我查了以前的賬。發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)槭盏侥彻矩浛顣r(shí)，前會(huì)計(jì)沒(méi)有做收入，而是沖其他應(yīng)收款--xx公司。我該怎么處理

郭老師 解答

2019-02-28 17:14

開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有，以后還開(kāi)不

陳 追問(wèn)

2019-02-28 17:31

開(kāi)了發(fā)票的。

陳 追問(wèn)

2019-02-28 17:31

還有我發(fā)現(xiàn)9--12月也開(kāi)了幾份發(fā)票，全都沒(méi)做賬

郭老師 解答

2019-02-28 17:42

開(kāi)了發(fā)票不確認(rèn)收入？你們也沒(méi)報(bào)稅嗎

陳 追問(wèn)

2019-03-01 08:47

老師，剛查了單子，有報(bào)稅，只是沒(méi)做收入

郭老師 解答

2019-03-01 08:50

賬上補(bǔ)，在當(dāng)月補(bǔ)，不要做到今年

陳 追問(wèn)

2019-03-01 08:57

老師，她沒(méi)有交稅的。錄到小微企業(yè)免稅銷售額。如何判斷是否屬于小微企業(yè)免稅稍售額

郭老師 解答

2019-03-01 08:58

小規(guī)模月不過(guò)三萬(wàn)或者季不過(guò)九萬(wàn)免增值稅的

陳 追問(wèn)

2019-03-01 10:32

老師，季剛好九萬(wàn)，月超三萬(wàn)免增值稅嗎

郭老師 解答

2019-03-01 10:37

季度報(bào)稅看季度金額

陳 追問(wèn)

2019-03-01 10:40

老師，銷售額不超九萬(wàn)，是指含稅稍售額還是不含稅金額，免稅銷售額是填含稅金額還是不含稅金額。

郭老師 解答

2019-03-01 10:56

不含稅銷售額

陳 追問(wèn)

2019-03-01 10:59

老師，第三季度開(kāi)了八萬(wàn)發(fā)票，增值稅申報(bào)表銷售額也是為0。如果補(bǔ)申報(bào)也是免稅銷售額，那我要處理嗎？

郭老師 解答

2019-03-01 11:13

需要，去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)

陳 追問(wèn)

2019-03-01 11:19

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-03-01 11:35

不客氣