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請問老師，我是建筑工程公司，我有一個總包工程稅率是10%的項目，然后把勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司清包工稅率3%，我在項目所在地預繳時，同時預繳工程及勞務(wù)時，總包金額預繳2%時可不可把勞務(wù)金額減去后的差額，按差額預繳？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-02-28 11:17

你好。同學。
如果你企業(yè)是差額征稅，那么是把勞務(wù)金額扣除后去預繳。如果是一般計稅，那么是不扣除去預繳。

艾小愚追問

2019-02-28 11:25

如果我公司是一般計稅，項目人員已經(jīng)差額預繳了，我該怎么辦？

陳詩晗老師解答

2019-02-28 11:26

交了就暫不處理了，后面開票再補上去就是了。
以后注意點就是了

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