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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-28 15:17

你好
沖銷  借 ；相關(guān)科目   貸；以前年度損益調(diào)整
然后根據(jù)發(fā)票
借；管理費(fèi)用等科目  貸；銀行存款等科目

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:31

當(dāng)時(shí) 我是這樣做的   借:管理費(fèi)用  貸：銀行

鄒老師 解答

2019-02-28 15:32

你好，那就這樣調(diào)整
沖銷 借 ；銀行存款   貸；以前年度損益調(diào)整
然后根據(jù)發(fā)票
借；管理費(fèi)用   貸；銀行存款

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:36

那銀行對(duì)賬單上并沒有這一筆借：銀行存款 的記錄啊，必須通過以前年度損益這個(gè)科目嗎

鄒老師 解答

2019-02-28 15:37

你好，因?yàn)橹皼]有取得發(fā)票，你計(jì)入了費(fèi)用，就需要通過以前年度損益調(diào)整
而對(duì)方科目是銀行存款，就通過銀行存款來調(diào)整的

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:39

那和對(duì)賬單 就不太符合啦

鄒老師 解答

2019-02-28 15:41

你好，余額一致就可以了

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你好 沖銷 借 ；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票 借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目
2019-02-28 15:17:06
您好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-08 22:59:35
你好，不跨年的話一般是可以使用的。
2020-04-24 15:44:37
那匯算清繳前取得發(fā)票就可以，不然需要納稅調(diào)增
2017-03-04 13:13:55
您好，收到發(fā)票，不需要調(diào)增了
2020-04-27 17:03:27
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