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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-28 15:55

你好,是正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款,錯(cuò)誤的計(jì)入了實(shí)收資本的意思嗎?

筱夕 追問(wèn)

2019-02-28 16:05

不是,是年末要把一位股東的借款轉(zhuǎn)為投資款,是我把股東的名字寫(xiě)錯(cuò)了,把另一位股東的借款轉(zhuǎn)成投資款了,就是把股東弄錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-02-28 16:06

你好,是實(shí)收資本明細(xì)科目記錯(cuò)了,是這個(gè)意思嗎?

筱夕 追問(wèn)

2019-02-28 16:06

是的,其他應(yīng)付款明細(xì)也寫(xiě)錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-02-28 16:07

你好
其他應(yīng)付款明細(xì)錯(cuò)了做這個(gè)分錄
借;其他應(yīng)付款——錯(cuò)誤明細(xì)   貸;其他應(yīng)付款——應(yīng)當(dāng)計(jì)入的正確的明細(xì)
實(shí)收資本明細(xì)錯(cuò)誤做這個(gè)分錄
借;實(shí)收資本 ——錯(cuò)誤明細(xì)   貸;實(shí)收資本——應(yīng)當(dāng)計(jì)入的正確的明細(xì)

筱夕 追問(wèn)

2019-02-28 16:08

今年調(diào)整去年的就做這兩筆是吧?

鄒老師 解答

2019-02-28 16:10

你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄

筱夕 追問(wèn)

2019-02-28 16:10

謝謝

鄒老師 解答

2019-02-28 16:12

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,是正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款,錯(cuò)誤的計(jì)入了實(shí)收資本的意思嗎?
2019-02-28 15:55:17
你好,你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借;實(shí)收資本——之前錯(cuò)誤的明細(xì) 貸;實(shí)收資本——應(yīng)當(dāng)計(jì)入正確的明細(xì)
2019-02-28 15:06:20
借實(shí)收 貸其他應(yīng)付
2019-03-27 18:44:56
你好,同學(xué)。 錯(cuò)誤 ?應(yīng)該是怎樣的?
2020-04-29 15:09:05
您好,請(qǐng)稍等,我將盡快回復(fù)您(勿催)。
2019-10-29 12:03:26
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