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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-28 18:35

您好
如果金額不大的話 可以這樣調(diào)整

海麗 追問

2019-02-28 18:38

金額是2仟的樣子，原科目是借，管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在沖回沒有收到現(xiàn)金，可以做：其他應(yīng)付款科目嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-28 18:44

您是沒有用現(xiàn)金支付還是什么意思？

海麗 追問

2019-02-28 18:46

用現(xiàn)金付了，發(fā)現(xiàn)重復(fù)報(bào)銷了，要收回錢，但是還沒有收到，會(huì)沖后面的報(bào)銷

bamboo老師 解答

2019-02-28 18:54

那您收到錢的時(shí)候做一筆相同的紅字分錄就可以了

海麗 追問

2019-02-28 19:26

好的，這兩種方法哪種沖銷更好些了

bamboo老師 解答

2019-02-28 19:50

收到錢的時(shí)候直接沖銷比較合適

海麗 追問

2019-02-28 19:52

不是，我是說沖的是個(gè)，借，庫存現(xiàn)金，貸，以前年度損益調(diào)整，還是借庫存現(xiàn)金，貸，管理費(fèi)用，哪種比較好

bamboo老師 解答

2019-02-28 19:52

金額不大的話 就沖管理費(fèi)用好了

海麗 追問

2019-02-28 19:52

這兩種方法到底有什么區(qū)別呢？是不是第二種方法的時(shí)候，匯算清繳可以不用調(diào)整報(bào)表

bamboo老師 解答

2019-02-28 19:53

第二種方法的時(shí)候，匯算清繳可以不用納稅調(diào)整 第一種方法要納稅調(diào)整

海麗 追問

2019-02-28 19:55

哦，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整吧

bamboo老師 解答

2019-02-28 20:01

財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整

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金額是2仟的樣子，原科目是借，管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在沖回沒有收到現(xiàn)金，可以做：其他應(yīng)付款科目嗎？
2019-02-28 18:38:22
你好，正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款做這個(gè)事嗎？
2022-05-18 15:07:25
老師，我們公司2017年應(yīng)付賬款A(yù)公司一直掛賬，現(xiàn)在要調(diào)賬，改為應(yīng)付賬款B公司，這個(gè)就直接改，不用通過以前年度損益調(diào)整了吧？
2018-11-15 13:15:46
同學(xué)你好 這個(gè)問題提問兩次了問題是什么呢
2024-01-11 15:10:36
直接 未分配利潤 銀存 可以嗎？ 稅務(wù)認(rèn)可嗎
2019-01-02 21:26:55
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