白雪 追問

2019-02-28 21:04

法人直接拿自己個人的現(xiàn)金發(fā)給員工工資（不把法人個人現(xiàn)金存入公司公戶，再取出現(xiàn)金），記賬時公司欠法人10000元現(xiàn)金，這樣操作也合理是嗎？老師

文老師 解答

2019-02-28 21:19

是的 ，可以的，走賬就更好一點(diǎn)

白雪 追問

2019-03-01 10:36

謝謝，老師我公司2018年9月買的電腦和打印機(jī)，18年12月開始做賬，電腦和打印機(jī)18年12月做賬的，借，固定資產(chǎn)～電腦6700，借，固定資產(chǎn)～打印機(jī)1100:貸，庫存現(xiàn)金7800元，請問老師我從2019年1月開始計提折舊，1月份折舊數(shù)額打印機(jī)1100元/36月=30.55*4=122.22元，電腦折舊額，6700/36=186.11*4=744.44元，應(yīng)該從2018年10月開始折舊，我在19年1月做賬時寫4個月的折舊額電腦744.44元，打印機(jī)122.22元，殘值率都是0，不考慮殘值率了，這樣對嗎？老師

文老師 解答

2019-03-01 10:51

可以的，補(bǔ)計提前面幾個月的

白雪 追問

2019-03-01 10:55

我19年1月做成1個月的折舊額可以嗎？不補(bǔ)計提可以嗎？

白雪 追問

2019-03-01 11:01

計提，借管理費(fèi)用～工會經(jīng)費(fèi)200貸應(yīng)付職工薪酬～工會經(jīng)費(fèi)200，繳納，借應(yīng)付職工薪酬～工會經(jīng)費(fèi)200貸銀存200 
這樣寫可以嗎？老師

白雪 追問

2019-03-01 11:09

如果是全部采購全部銷售出去的，主營業(yè)務(wù)成本就是供應(yīng)商開給我們的專票上的不含稅金額的合計數(shù)，對嗎？這樣理解對吧？老師

文老師 解答

2019-03-01 12:07

不補(bǔ)影響也不大 
工會經(jīng)費(fèi)的處理正確 
第三個也是正確的

白雪 追問

2019-03-01 12:50

謝謝老師，老師我的二月憑證做完了，我想把1月和2月的憑證發(fā)給你，我到導(dǎo)出來發(fā)到你QQ里，你能幫我看一下嗎？估計晚上或明天發(fā)你QQ里，可以嗎？老師，因?yàn)榕恼掌容^麻煩，我們是新公司，前期我一定要做好，你看可以嗎老師？謝謝你

白雪 追問

2019-03-01 12:53

白雪 追問

2019-03-01 12:53

文老師 解答

2019-03-01 12:53

好的，可以的，您到時候發(fā)我吧

白雪 追問

2019-03-01 12:55

老師我結(jié)轉(zhuǎn)的時候把收入和成本和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到一張憑證上可以嗎？最后的本年利潤40326.82是不是1月份的凈利潤啊？

文老師 解答

2019-03-01 12:56

您好，是可以的， 
是的，就是凈利潤

白雪 追問

2019-03-01 12:56

謝謝老師，你是我最喜歡的老師，認(rèn)識你很高興

文老師 解答

2019-03-01 12:58

謝謝，這是我們的職責(zé)所在

白雪 追問

2019-03-01 12:58

好的，謝謝老師，有空來我們這里玩兒，請你吃飯老師。

白雪 追問

2019-03-01 12:58

好的，謝謝老師，有空來我們這里玩兒，請你吃飯老師。

文老師 解答

2019-03-01 12:59

謝謝，沒有新的追問就可以不用回復(fù)了