米米 追問(wèn)

2019-03-01 13:48

我們是自己算教給銀行，以哪種為準(zhǔn)

小黎老師 解答

2019-03-01 13:48

您好，根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)和比例計(jì)算，自己算也可以

米米 追問(wèn)

2019-03-01 13:51

我一月二月已經(jīng)把社保算好了，個(gè)稅也交了，賬也做了，三月份統(tǒng)一上交一季度社保，發(fā)現(xiàn)前倆月算的不一樣，怎么做分錄才能對(duì)上總額

小黎老師 解答

2019-03-01 13:52

您好，看下出入在哪里？是個(gè)人部分還是公司部分？

米米 追問(wèn)

2019-03-01 13:54

就是一月二月公司沒(méi)給我繳納，我自己按繳納算的

小黎老師 解答

2019-03-01 13:59

您好，如果是這種情況，沒(méi)關(guān)系，可以不用調(diào)整，不是計(jì)提錯(cuò)誤的情況，后面一個(gè)月社保補(bǔ)繳后數(shù)據(jù)就平了。

米米 追問(wèn)

2019-03-01 14:00

不是的，是單位從三月份開(kāi)始給我交，我一月份和二月份已經(jīng)按交了給算的。

小黎老師 解答

2019-03-01 14:01

您好，是說(shuō)前面2個(gè)月公司不給補(bǔ)繳了嗎？那這部分你需要在后面把扣掉的錢(qián)做工資的時(shí)候補(bǔ)回來(lái)

米米 追問(wèn)

2019-03-01 14:09

是的不補(bǔ)的話(huà)怎么做分錄具體

小黎老師 解答

2019-03-01 14:13

您好，這部分多做的公司和個(gè)人部分，公司沖管理費(fèi)用，個(gè)人部分沖你的應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用 借：其他應(yīng)交款-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（多扣社保部分）

米米 追問(wèn)

2019-03-01 14:22

兩個(gè)都是沖多扣的部分？

小黎老師 解答

2019-03-01 14:25

您好，是的。需要將你多計(jì)算的扣的工資和計(jì)提入管理費(fèi)用的部分沖掉

米米 追問(wèn)

2019-03-01 14:27

那做憑證附件怎么弄，做個(gè)表格還是

小黎老師 解答

2019-03-01 14:28

您好，附件可以做個(gè)表格，注明下。

米米 追問(wèn)

2019-03-01 14:28

好的，如果是算錯(cuò)了社保，怎么做分錄

小黎老師 解答

2019-03-01 14:30

您好，算錯(cuò)了社保也是一樣的沖

米米 追問(wèn)

2019-03-01 14:40

好的，

小黎老師 解答

2019-03-01 14:43

好滴，祝您生活愉快