夢潔 追問

2019-03-02 15:56

不是比如我付項目成本費用，借  工程施工100   貸. 應付賬款   100

夢潔 追問

2019-03-02 15:57

現(xiàn)在支付這100，但是這家差我們20，我要抵欠這20

夢潔 追問

2019-03-02 15:57

怎么處理這個分錄啊

鄒老師 解答

2019-03-02 15:57

你好，付項目款項就是做這個分錄 
借；應付賬款      貸；銀行存款

夢潔 追問

2019-03-02 16:06

不是這個意思老師

夢潔 追問

2019-03-02 16:09

就是說我們要付這單位貨款78007，但是我們幫這家單位代付了34500，

鄒老師 解答

2019-03-02 16:10

你好，是之前你公司有應收對方20，用這20抵消100的應付賬款20的部分，是這個意思嗎？

夢潔 追問

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，貸應付賬款78007。現(xiàn)在我要支付這78007，但我們替對方代付了34500，我要付她78007-34500.這會計分錄怎么才能調(diào)平啊

夢潔 追問

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，貸應付賬款78007?，F(xiàn)在我要支付這78007，但我們替對方代付了34500，我要付她78007-34500.這會計分錄怎么才能調(diào)平啊

夢潔 追問

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，貸應付賬款78007?，F(xiàn)在我要支付這78007，但我們替對方代付了34500，我要付她78007-34500.這會計分錄怎么才能調(diào)平啊

鄒老師 解答

2019-03-02 16:15

你好 
我們替對方代付了34500，  做這個分錄 
借；其他應收款34500   貸；銀行存款34500 
要付她78007-34500  ，做這個分錄 
借；應付賬款  78007     
貸；銀行存款  78007-34500 
其他應收款 34500