購貨方，專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票，我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個負的報銷入賬單，再填一個正的報銷入賬單？

答： 是的。而且用紅字發(fā)票做原進項稅轉(zhuǎn)出

老師你好，我們是銷售方，給購貨方開具了一張發(fā)票，現(xiàn)在對方已經(jīng)抵扣了，我們現(xiàn)在要開具負數(shù)發(fā)票紅沖，購貨方填了紅字信息表，然后我這邊現(xiàn)在是正常操作嘛？增值稅專票紅字信息表填開——銷售方申請——發(fā)票代碼發(fā)票號碼——下一步——確定 接著就是紅字信息表審核下載嗎？

答： 你好！ 對的。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好！我這邊有個關(guān)于紅字發(fā)票的問題。我公司是購貨方，銷貨方2月份開出了一張增值稅專用發(fā)票，我公司已經(jīng)收到發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)，現(xiàn)在對方公司要求重新按金額開具，我公司開了開具了一張紅字申請單（勾選未認證），現(xiàn)在銷貨方只把正確的藍字發(fā)票給我公司了，請問銷貨方開具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)是否要給我公司？我認為是要給的，但銷貨方說不能給，麻煩老師解答下，謝謝！

答： 可以不給你的，這個沒有說必須要給你們紅字發(fā)票，這個給不給都行