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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-04 09:30

你的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)余額？不用做這個(gè)分錄，直接調(diào)過(guò)去就可以

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:33

對(duì) 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 審計(jì)讓做個(gè)調(diào)整分錄放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:33

做賬時(shí)科目里沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)呀

郭老師 解答

2019-03-04 09:40

不用做分錄就可以，有些軟件不允許應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)自動(dòng)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面 
你把正數(shù)放過(guò)去就可以

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:42

我們用的用友 老師您說(shuō)把正數(shù)放過(guò)去 什么意思 能具體說(shuō)一下分錄嗎？需要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)是34639.76

郭老師 解答

2019-03-04 09:44

回復(fù)你了，不需要做分錄啊，也沒(méi)有這個(gè)科目 
比如應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)20，你填寫(xiě)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里邊20就可以。

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:46

就是要手動(dòng)修改報(bào)表是吧 不需要做分錄調(diào)整

郭老師 解答

2019-03-04 09:46

是

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:57

謝謝老師

郭老師 解答

2019-03-04 09:59

不用客氣的

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你的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)余額？不用做這個(gè)分錄，直接調(diào)過(guò)去就可以
2019-03-04 09:30:03
同學(xué) 你好，是不是寫(xiě)錯(cuò)了？ 他流動(dòng)資產(chǎn)是指除貨幣資金、短期投資、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)以外的流動(dòng)資產(chǎn)。
2024-05-10 14:33:09
你好，這個(gè)是什么情況調(diào)整的
2017-04-27 12:16:42
你好！重分類(lèi)，是調(diào)表不調(diào)賬的（不用做會(huì)計(jì)分錄的）
2022-01-23 13:23:57
就是說(shuō)你在那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面，把你應(yīng)交稅費(fèi)的借方與偶要放到報(bào)表的資產(chǎn)里面。
2022-02-20 16:39:29
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