。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:33

對(duì) 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 審計(jì)讓做個(gè)調(diào)整分錄放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:33

做賬時(shí)科目里沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)呀

郭老師 解答

2019-03-04 09:40

不用做分錄就可以，有些軟件不允許應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)自動(dòng)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面 
你把正數(shù)放過(guò)去就可以

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:42

我們用的用友 老師您說(shuō)把正數(shù)放過(guò)去 什么意思 能具體說(shuō)一下分錄嗎？需要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)是34639.76

郭老師 解答

2019-03-04 09:44

回復(fù)你了，不需要做分錄啊，也沒有這個(gè)科目 
比如應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)20，你填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)里邊20就可以。

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:46

就是要手動(dòng)修改報(bào)表是吧 不需要做分錄調(diào)整

郭老師 解答

2019-03-04 09:46

是

。。。。。。 追問(wèn)

2019-03-04 09:57

謝謝老師

郭老師 解答

2019-03-04 09:59

不用客氣的