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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

冰兒老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-04 11:07

1、先做出口收入 
借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用  
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入  
同月按出口步驟做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
2、次月以后，按照內(nèi)銷處理 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入  
應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額 
同時(shí)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所做的分錄，，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 11:44

這個(gè)樣本目錄不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧，是廣告宣傳冊(cè)

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 11:46

而且我們的廣告宣傳冊(cè)也沒有進(jìn)項(xiàng)‘

冰兒老師 解答

2019-03-04 12:16

沒有進(jìn)項(xiàng)就沒有進(jìn)項(xiàng)可抵。也沒有成本。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 14:01

那么就是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
這筆分錄不用做的

冰兒老師 解答

2019-03-04 14:03

是的，這筆不用做的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 14:10

那么我也不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哇

冰兒老師 解答

2019-03-04 14:17

轉(zhuǎn)內(nèi)銷時(shí)，要做收入。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 14:25

那應(yīng)該怎么做呢？??

冰兒老師 解答

2019-03-04 14:35

我不是發(fā)給你了嗎？要視同內(nèi)銷處理。不是主營(yíng)，也可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

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1、先做出口收入 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入 同月按出口步驟做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、次月以后，按照內(nèi)銷處理 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額 同時(shí)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所做的分錄，，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。
2019-03-04 11:07:26
你好，需要結(jié)匯報(bào)關(guān)的。
2022-10-23 14:38:25
借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：庫存商品
2017-07-26 15:22:12
你好，各地規(guī)定不一樣，請(qǐng)到當(dāng)?shù)赝夤芫肿稍儭?/div>
2018-08-28 21:23:59
開紅字，，跟當(dāng)初出口一模一樣的分錄，只不過是負(fù)數(shù)，，在退稅系統(tǒng)里也要做退運(yùn)
2017-07-01 17:25:56
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