仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 13:22

不是哦，對(duì)方是從我們應(yīng)收賬款扣出的服務(wù)費(fèi)，我的科目是借：銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款對(duì)沖，上個(gè)月的服務(wù)是4000元，但有2000元不能抵扣，是通過(guò)銀行支付的，而我上個(gè)月全部計(jì)提了，所以這個(gè)我改怎么記賬 
這個(gè)憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)

鄒老師 解答

2019-03-04 13:26

你好，是什么原因?qū)е?000不能抵扣？ 
你之前計(jì)提是計(jì)入4000的銷售費(fèi)用借方嗎？

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 13:47

系統(tǒng)原因?qū)е虏荒艿挚?/p>

鄒老師 解答

2019-03-04 13:48

你好，能說(shuō)明一下具體是什么原因嗎？系統(tǒng)原因太寬泛了

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 13:56

比方說(shuō)：我們跟飛豬合作，客人在飛豬上下了訂單給飛豬，飛豬那邊應(yīng)該客人下單費(fèi)打到我們賬戶，然后我們要付給飛豬服務(wù)費(fèi)，當(dāng)月服務(wù)費(fèi)4000元，因?yàn)橄到y(tǒng)原因，飛豬只能抵扣2000元，其中2000元通過(guò)銀行支付給對(duì)方

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 13:59

對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票，而當(dāng)時(shí)憑證我直接寫(xiě)了4000元，而下個(gè)月實(shí)付的2000元憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 14:00

可以寫(xiě)：應(yīng)收賬款2000，貸：銀行存款嗎老師還是需要紅沖

鄒老師 解答

2019-03-04 14:03

你好，這里還是沒(méi)有描述清楚這2000為什么不能抵扣啊  
我們要付給飛豬服務(wù)費(fèi)，當(dāng)月服務(wù)費(fèi)4000元，應(yīng)當(dāng)是你們抵扣4000的費(fèi)用，飛豬是取得收入才是啊 ，怎么飛豬只能抵扣2000呢

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 14:32

因?yàn)槠渲?000元飛豬抵扣不了，但是我已經(jīng)記賬了4000元，然后下個(gè)月我又通過(guò)銀行支付給飛豬服務(wù)費(fèi)

鄒老師 解答

2019-03-04 14:36

你好 
收到飛豬打來(lái)的貨款 
借；銀行存款  4000   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi) 
支付飛豬服務(wù)費(fèi) 借；銷售費(fèi)用    貸；銀行存款

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 15:10

老師，但我上個(gè)月寫(xiě)的憑證借：銷售費(fèi)用4000，貸：應(yīng)收賬款4000，那我支付給飛豬的服務(wù)費(fèi)是不是應(yīng)收賬款沖減，貸：銀行存款存款就可以

鄒老師 解答

2019-03-04 15:11

你好，給飛豬的服務(wù)費(fèi)，你單位是從貨款扣除，而不是銀行轉(zhuǎn)賬支付？

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 15:15

是的，是從貨款扣除，只是后面系統(tǒng)升級(jí)其余2000元從銀行支付，但是我前面多寫(xiě)了2000元

鄒老師 解答

2019-03-04 15:19

你好，從貨款扣除，借；銷售費(fèi)用   2000  貸；應(yīng)收賬款  2000 
其余2000元從銀行支付   借；銷售費(fèi)用  貸；應(yīng)收賬款

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 15:26

老師，這樣寫(xiě)的話我銀行存款會(huì)少了這筆費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-03-04 15:28

你好，從貨款扣除，借；銷售費(fèi)用 2000 貸；應(yīng)收賬款 2000 
其余2000元從銀行支付 借；銷售費(fèi)用 貸；銀行存款 （不好意思，這里應(yīng)當(dāng)是銀行存款）

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 15:51

但是我前面寫(xiě)錯(cuò)了，全部寫(xiě)成了從貨款扣除，借：銷售費(fèi)用4000，貸：應(yīng)收賬款4000，

仰望星空 追問(wèn)

2019-03-04 15:52

現(xiàn)在我從銀行支付2000元的服務(wù)費(fèi)是不是要減出應(yīng)收賬款2000元就可以了

鄒老師 解答

2019-03-04 15:52

你好，其余2000元從銀行支付的時(shí)候做這個(gè)調(diào)整分錄就是了 
借；應(yīng)收賬款   貸；銀行存款  2000