萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-04 15:23

然后我下載時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一份被滯留了，還在對(duì)比中。過(guò)了一天說(shuō)那份也相符了。那我有沒(méi)有機(jī)會(huì)把那份發(fā)票也放在這個(gè)月申報(bào)時(shí)候抵扣呢？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:24

你好，如果你增值稅還沒(méi)有申報(bào)，就可以放在2月份申報(bào)的時(shí)候抵扣的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-04 15:28

那這邊提示說(shuō)只能下載一次哦

鄒老師 解答

2019-03-04 15:29

你好，這個(gè)說(shuō)只能確認(rèn)一次，而不是只能下載一次 
確認(rèn)與下載還是有區(qū)別的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-04 15:31

還有一份，現(xiàn)在留下的那份也對(duì)比相符了，在表二數(shù)據(jù)里面也只能看到1份，那有辦法再確認(rèn)么？那份57萬(wàn)的有沒(méi)有機(jī)會(huì)放本月來(lái)抵扣了？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:34

你好，已經(jīng)確認(rèn)了就無(wú)法修改了，剩下的一份只能是放在以后月份抵扣了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-04 15:36

那這個(gè)月要交一大筆稅，下個(gè)月又要留抵一大筆

鄒老師 解答

2019-03-04 15:36

你好，這個(gè)就是沒(méi)有按規(guī)定確認(rèn)海關(guān)進(jìn)口增值稅認(rèn)證結(jié)果導(dǎo)致的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-04 15:36

那如果這個(gè)月不交稅，出一塊滯納金呢，放到下個(gè)月去。

鄒老師 解答

2019-03-04 15:39

你好，既然不交稅，是不會(huì)涉及滯納金的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-04 15:40

我就把本月申報(bào)的稅金留到下月去一起繳呢？下個(gè)月有這筆57萬(wàn)的抵扣

鄒老師 解答

2019-03-04 15:46

你好，無(wú)法把本月應(yīng)納稅額放到下個(gè)月一起繳納的