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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-04 15:33

你好,是不是有留底呢?

蘭醬 追問(wèn)

2019-03-04 15:34

不是留底稅額,是去年專管員要求轉(zhuǎn)出的一張發(fā)票,后來(lái)調(diào)整了幾次最后出現(xiàn)這種情況,我不知道怎么調(diào)了

徐阿富老師 解答

2019-03-04 15:36

你好,把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到    借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

蘭醬 追問(wèn)

2019-03-04 15:37

那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額也會(huì)對(duì)不上現(xiàn)在的數(shù)了,,,

徐阿富老師 解答

2019-03-04 15:57

你好,那是說(shuō)明之前賬務(wù)做錯(cuò)了。

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你好,自己按照編碼接著往下取即可
2019-10-29 17:22:43
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-公司 核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書(shū)進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-15 13:03:14
是的。
2017-02-27 19:23:49
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是三級(jí)明細(xì)科目,是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-30 10:57:54
你好,是不是有留底呢?
2019-03-04 15:33:57
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