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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-02-07 09:51

你好，是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 ，是三級明細科目 

聶向普 追問

2023-02-07 10:04

老師，那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額會在資產(chǎn)負債表中顯示為負數(shù)嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 10:04

你好，如果只有這個，是的 

聶向普 追問

2023-02-07 10:06

老師，那資產(chǎn)負債表中顯示為負數(shù)會表示留底嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 10:06

你好，是的，是這樣的

聶向普 追問

2023-02-07 10:09

老師，沒有認證也可以是留底嗎？

鄒老師 解答

2023-02-07 10:09

你好，當然需要先認證，認證了沒有抵扣才是留抵

聶向普 追問

2023-02-07 10:58

老師，我可以理解為，只有認證了才會形成留底，如果沒有認證做到待認證進項稅額就不會形成留底，對嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 10:59

你好，是的，是這樣的

聶向普 追問

2023-02-07 11:15

老師，那待認證進項稅額不會在電子稅局中申報增值稅中顯示吧，只會在資產(chǎn)負債表中顯示，對嗎

鄒老師 解答

2023-02-07 11:15

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的，你描述的完美無缺。除此之外，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借，應(yīng)交稅費未交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的，是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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