舒克。 追問(wèn)

2019-03-05 09:18

老師，我寫(xiě)的對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-05 09:22

你好，金額我沒(méi)算，分錄的科目使用及借貸方向是對(duì)的

舒克。 追問(wèn)

2019-03-05 09:24

老師這個(gè)數(shù)是去年加今年一月份累計(jì)的，這么做可以嗎？摘要怎么寫(xiě)？還有不用那個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎？

徐阿富老師 解答

2019-03-05 10:09

你好，可以先把去年的余額先結(jié)轉(zhuǎn)，也可以加上1月份的余額都結(jié)轉(zhuǎn)，以后每月結(jié)轉(zhuǎn)，摘要轉(zhuǎn)增值稅，如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用繳納增值稅時(shí)，就轉(zhuǎn)到   轉(zhuǎn)出多交增值稅科目

舒克。 追問(wèn)

2019-03-05 10:11

那我這個(gè)分錄錯(cuò)了吧？最后一個(gè)分錄，應(yīng)該是

徐阿富老師 解答

2019-03-05 10:24

你好，沒(méi)錯(cuò)，最后要把轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的