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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-03-05 09:10

您好，可以在18年年末的時候結(jié)平

羅達 追問

2019-03-05 12:48

18年末：進項258097.03，銷項292763.64，轉(zhuǎn)出未交增值稅26330.01，請問老師怎么結(jié)平？

小黎老師 解答

2019-03-05 13:03

您好，借：銷項稅額 貸：進項稅額  差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅  我剛剛看了下，你轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額數(shù)據(jù)不對呢

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相關(guān)問題討論
你的余額是哪里來的，你需要查清楚原因，才對應(yīng)調(diào)賬處理。
2019-11-14 17:47:28
你好，這個余額應(yīng)該是應(yīng)交稅費的余額，沒有按照末級科目算。
2020-01-27 10:43:56
您好！是的。一般都會有
2017-06-19 11:12:56
您好，可以在18年年末的時候結(jié)平
2019-03-05 09:10:03
你好，不影響一級科目余額，但是會影響三級明細的余額
2018-08-11 11:29:48
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