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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 09:23

那你就現(xiàn)在確認(rèn)收入 借預(yù)收  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅

芳菲 追問

2019-03-05 09:25

這樣可以嗎？不用以前損益調(diào)整科目嗎？銷項(xiàng)稅已經(jīng)申報(bào)過了，我確認(rèn)的銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？

馬老師 解答

2019-03-05 09:26

你沒做賬務(wù)處理  但是在去年把稅申報(bào)了？？？

芳菲 追問

2019-03-05 09:28

這是我才接的賬，如果在9月開具專票。稅肯定是申報(bào)過的。因?yàn)橐獜慕鸲惐P抄報(bào)稅！

馬老師 解答

2019-03-05 09:34

那你先查清楚  當(dāng)時(shí)的稅怎么報(bào)的 賬上怎么處理的  有沒有繳納稅金

芳菲 追問

2019-03-05 09:45

查證過了，稅報(bào)過了！我直接確認(rèn)收入嗎？還是用以前年度損益調(diào)整

馬老師 解答

2019-03-05 10:24

沒有繳納稅金？？？那你以前年度損益調(diào)整去調(diào)整把

芳菲 追問

2019-03-05 10:25

稅金也繳納過了！我就是不知道把銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？

馬老師 解答

2019-03-05 10:28

你賬上沒有確認(rèn)過收入  也就沒有應(yīng)交銷項(xiàng)稅的貸方數(shù)    但是你有繳納  繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行存款 
所以你就做你銷項(xiàng)正常做  借貸平了啊

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那你就現(xiàn)在確認(rèn)收入 借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
2019-03-05 09:23:33
你好，借；預(yù)收賬款 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 可以確認(rèn)收入的
2019-03-04 17:54:33
?你好? ? ? ?不能這樣走。 是收入怎么走營(yíng)業(yè)外收入去了??
2021-01-29 14:33:57
先把確認(rèn)收入的分錄沖銷，然后再做正確的
2017-04-27 10:43:31
3570的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該沖減收入，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3570 貸：預(yù)收賬款 3570 報(bào)銷運(yùn)費(fèi)時(shí)，借：預(yù)收賬款 3570 貸：庫(kù)存現(xiàn)金。
2017-04-27 17:54:48
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