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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-05 10:07

你好 未發(fā)的工資就掛在應付職工薪酬貸方就可以了  不用再走其他應付款掛賬

就算我化為宇宙星辰,也會與你同在 追問

2019-03-05 10:09

請問,如果按照我的做法放在其他應付款里,(上面)我那樣寫分錄對不對?

meizi老師 解答

2019-03-05 10:13

你好   如果你是先沖應付職工薪酬的話 可以這樣掛

就算我化為宇宙星辰,也會與你同在 追問

2019-03-05 11:07

抱歉,針對我的問題,我還是不太明白

meizi老師 解答

2019-03-05 11:10

哪里不明白  其實沒發(fā)工資是可以直接掛在應付職工薪酬即可  等你發(fā)放沖應付職工薪酬科目即可  不清楚你為什么非得去掛其他應付款

就算我化為宇宙星辰,也會與你同在 追問

2019-03-05 12:17

我單位沒有設置應付職工薪酬這個科目

meizi老師 解答

2019-03-05 13:37

你好 這個是常用一級科目  沒有的話可以添加的

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需要轉收入 ,增值稅收入和所得稅收入不一樣是稅局會發(fā)情況說明的,我是建議反結賬20年處理.你不反結賬話,今年做,借其他應付款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤
2021-04-28 07:32:05
你好 未發(fā)的工資就掛在應付職工薪酬貸方就可以了 不用再走其他應付款掛賬
2019-03-05 10:07:30
同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。
2019-08-01 13:50:02
資金結存=結轉結余%2B返還額度
2020-03-30 17:47:34
你好 你們實際業(yè)務是什么 ? 說下業(yè)務
2019-12-16 12:41:29
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