好好學習 追問

2019-03-05 10:36

15萬

佟老師 解答

2019-03-05 10:37

那你就按照15萬做收入，其中的5000支付給業(yè)務員就可以了

好好學習 追問

2019-03-05 10:42

5000元作為什么科目支付給業(yè)務員？

好好學習 追問

2019-03-05 10:44

但又要轉(zhuǎn)私戶給業(yè)務員

佟老師 解答

2019-03-05 10:44

按照工資獎金計稅就可以了，是你們本職職工嗎

好好學習 追問

2019-03-05 10:47

不是我們的職工

佟老師 解答

2019-03-05 10:49

那讓對方公司可以直接支付給業(yè)務員嗎

好好學習 追問

2019-03-05 10:58

不是，是從我們公司私戶給的，客戶只按合同15萬給我們，業(yè)務員同我們簽的合同是14萬5，但業(yè)務員同客戶簽了15萬合同回來，客戶按15萬同我們結(jié)算，貨款是按進度付給我們，也就是說簽了2份合同，對客戶是15萬，我們同業(yè)務員是14萬5

佟老師 解答

2019-03-05 11:00

那你從私戶支付是要在內(nèi)賬上反映著5000元嗎？

好好學習 追問

2019-03-05 11:02

客戶付了15萬的85%給我司了，余下的15%等設備安裝好沒問題就會付尾款

佟老師 解答

2019-03-05 11:04

然后呢，你是問我客戶付了15萬的85%給我司了，余下的15%等設備安裝好沒問題就會付尾款這筆分錄怎么寫嗎

好好學習 追問

2019-03-05 11:08

我想問那5000元要怎么做賬？內(nèi)賬

佟老師 解答

2019-03-05 11:11

那你直接做到費用就可以了 
借：銀行存款15、 
貸：收入15 
銷項稅額 
借：銷售費用-傭金5000 
貸：銀行5000

好好學習 追問

2019-03-05 11:15

那5000元能不能不做主營業(yè)務收入？

好好學習 追問

2019-03-05 11:16

我內(nèi)賬做收入只計了14萬5，

佟老師 解答

2019-03-05 11:18

那就這樣借：主營業(yè)務收入 
貸：銀行5000

好好學習 追問

2019-03-05 11:21

能不能不掛主營業(yè)務收入呢？

佟老師 解答

2019-03-05 11:23

那怎么掛呢，你不是實際收到客戶15萬嗎？只能是這樣體現(xiàn)你內(nèi)賬，才最真實

好好學習 追問

2019-03-05 11:28

掛 了主營業(yè)務收入，到時又將那5000掛 銷售費用，收入大了費用也大了

佟老師 解答

2019-03-05 11:32

不對的，你要是那5000元不做收入就要按照我的分錄處理 
借：主營業(yè)務收入 
貸：銀行5000