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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-05 11:40

是的  就是這樣雙發(fā)掛賬  維護費的你們正常做就可以

№亅ū∏ 追問

2019-03-05 11:44

哦,老師賬套上銀行存款余額和實際對賬單的余額查0.12元,我看了一下是年初金額不對,這要怎么調(diào)?

№亅ū∏ 追問

2019-03-05 11:44

相差0.12元

馬老師 解答

2019-03-05 11:48

計入到財務(wù)費用調(diào)整一下

№亅ū∏ 追問

2019-03-05 11:48

怎么做分錄,現(xiàn)在是賬上少0.12元

馬老師 解答

2019-03-05 11:49

賬多還是實際上多0.12元啊

№亅ū∏ 追問

2019-03-05 11:51

賬套上是82.59,銀行對賬單上是82.71

馬老師 解答

2019-03-05 11:53

賬上補做 借銀行存款0.12   借財務(wù)費用-0.12

№亅ū∏ 追問

2019-03-05 11:55

財務(wù)費用的明細科目寫什么?

馬老師 解答

2019-03-05 11:57

明細科目自己選擇啊  無非就是利息收入或者支出  手續(xù)費

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相關(guān)問題討論
是的 就是這樣雙發(fā)掛賬 維護費的你們正常做就可以
2019-03-05 11:40:01
可以,但是分公司的這個費用不可以稅前扣除。
2020-01-10 12:09:55
對的
2018-01-12 19:53:55
可以直接做往來款就可以
2019-01-08 13:05:29
你好 沒付款的記在其他應(yīng)付款就可以
2020-05-26 11:01:12
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