不會游泳的魚 追問

2019-03-05 12:30

金額不是應(yīng)該是稅額那一欄？如價(jià)稅合計(jì)13500，價(jià)11637.93，稅1862.07，我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該填1862.07這個(gè)數(shù)字？

冰兒老師 解答

2019-03-05 13:35

你好，填寫發(fā)票的稅額，就可以了。

不會游泳的魚 追問

2019-03-05 13:41

那你上面說的不含稅價(jià)是什么？我寫的1862.07是這個(gè)金額？進(jìn)轉(zhuǎn)出的稅額

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:12

是的，你之前說金額，那一般是填發(fā)票不含稅價(jià)，稅額則就填發(fā)票上的稅額。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就是1862.07

不會游泳的魚 追問

2019-03-05 14:22

那老師，我全部做轉(zhuǎn)出后，那有一部分是要退的稅我是等退稅的那個(gè)月再做分錄還是這個(gè)月做??？

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:26

這個(gè)月可以先做分錄。

不會游泳的魚 追問

2019-03-05 14:27

這個(gè)月做了分錄會和我退稅的金額不一致？

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:29

你所說的不一致，是指退下來的稅嗎？

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:30

如是說退下來的稅，要等稅退下來做。

不會游泳的魚 追問

2019-03-06 09:49

我的意思是如果我現(xiàn)在做分錄，如果退稅的金額和我這個(gè)月做分錄的金額不一致，怎么做？

冰兒老師 解答

2019-03-06 09:59

如出現(xiàn)不一樣，再調(diào)整，多了沖減，少了補(bǔ)上。

不會游泳的魚 追問

2019-03-06 10:02

我現(xiàn)在進(jìn)退稅系統(tǒng)可以查到我的退稅額？如果可以查到可以根據(jù)退稅系統(tǒng)的金額來做分錄，這樣就不會錯(cuò)了吧？

冰兒老師 解答

2019-03-06 10:09

嗯，按那個(gè)金額來做是不會錯(cuò)的。