上善若水 追問

2019-03-05 15:19

跨年暫估的

meizi老師 解答

2019-03-05 15:20

跨年暫估了費用 收到發(fā)票就沖你之前暫估費用 然后按發(fā)票入賬

上善若水 追問

2019-03-05 15:27

好的，跨年了要做以前年度損益調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2019-03-05 15:28

是的 跨年的損益走這個科目

上善若水 追問

2019-03-05 15:48

如果年后到的費用發(fā)票不夠暫估的呢，也要紅沖年前的的暫估是嗎

meizi老師 解答

2019-03-05 16:08

你好 發(fā)票不夠是什么意思  比如你暫估50  回來發(fā)票實際只有40  那你也要先沖這50  在按發(fā)票40入賬

上善若水 追問

2019-03-05 16:22

好的，老師，是對應年前暫估的費用紅沖，然后做以前年度損益調(diào)整，在做到的費用發(fā)票

meizi老師 解答

2019-03-05 16:24

你好 是的  損益科目用以前年度損益 替代

上善若水 追問

2019-03-05 16:31

老師這樣對嗎

上善若水 追問

2019-03-05 16:33

還是用要借費用負數(shù)，暫估費用負數(shù)

meizi老師 解答

2019-03-05 16:36

你用你暫估分錄 分錄不變 金額負數(shù)   損益類科目用以前年度損益替代就行

上善若水 追問

2019-03-05 16:52

剛才發(fā)你的圖片分錄對嗎

上善若水 追問

2019-03-05 17:00

如果不對，能麻煩老師幫我寫下正確的嗎

meizi老師 解答

2019-03-05 17:00

你好  分錄對的 但是金額需要是負數(shù)  你紅沖

上善若水 追問

2019-03-05 17:07

是負數(shù)老師

上善若水 追問

2019-03-05 17:08

就是管理費用用以前年度損益調(diào)整代替了

meizi老師 解答

2019-03-05 17:13

你好 那分錄就是對的