寧玉 追問

2019-03-05 22:14

申報的時候需要轉(zhuǎn)出嗎？

寧玉 追問

2019-03-05 22:14

如果不做轉(zhuǎn)出會有什么稅務(wù)風(fēng)險

bamboo老師 解答

2019-03-05 22:18

申報的時候需要轉(zhuǎn)出 不轉(zhuǎn)出查到的話會交滯納金跟罰款

寧玉 追問

2019-03-05 22:21

老師那我做轉(zhuǎn)出就是借進項稅額轉(zhuǎn)出 
                                      貸進項稅

寧玉 追問

2019-03-05 22:21

在2月申報時候轉(zhuǎn)出對嗎

bamboo老師 解答

2019-03-05 22:25

是的 在申報2月所屬期的時候填附表

寧玉 追問

2019-03-05 22:25

賬務(wù)處理分錄

寧玉 追問

2019-03-05 22:25

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-05 22:26

賬務(wù)處理分錄就是前面寫的那樣 
不用謝 希望能幫到您

寧玉 追問

2019-03-05 22:28

老師一月申報二月轉(zhuǎn)出進入待抵扣

寧玉 追問

2019-03-05 22:28

我感覺需要兩步

bamboo老師 解答

2019-03-05 22:29

等到下次抵扣的時候再做一筆轉(zhuǎn)入進項稅的分錄啊

寧玉 追問

2019-03-05 22:30

那就是 
二月做轉(zhuǎn)出按照您上面的分錄對嗎

寧玉 追問

2019-03-05 22:30

就是轉(zhuǎn)出的進項稅直接進入待抵扣了對嗎老師

bamboo老師 解答

2019-03-05 22:32

是的 二月轉(zhuǎn)出就是我上面的分錄 
轉(zhuǎn)出的進項稅直接進入待抵扣了

寧玉 追問

2019-03-05 22:32

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-05 22:34

不用謝 希望能幫到您