公司先預付貨款，材料沒到，現(xiàn)在對方不能開發(fā)票。會計分錄怎么做

答： 您好！借預付賬款 貸銀行存款。

一般納稅人公司購買原材料是預付款的形式，原材料收到后暫時不想要對方開票，怎么做會計分錄？收到票后怎么做分錄？借：預付賬款 貸：銀行存款，收到原材料后，正常是借：原材料 借：應交增值稅進項 貸：預付賬款，可是現(xiàn)在暫時不開發(fā)票怎么做

答： 暫估先按不含稅金額暫估入賬，借原材料，貸預付賬款。收到發(fā)票后，暫估入賬憑證紅沖，然后按發(fā)票正常入賬。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買的材料款已預付，材料也已到公司，但對方發(fā)票一直沒開過來，現(xiàn)在要做材料暫估入庫，具體分錄是怎么樣？

答： 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估 借；預付賬款 貸；銀行存款