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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-06 14:36

進(jìn)項(xiàng)： 
借：庫(kù)存商品 
借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 9 
貸：應(yīng)付賬款 
簡(jiǎn)易征收銷項(xiàng)： 
借：應(yīng)收賬款 
貸：應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易銷項(xiàng)  10萬(wàn) 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
銷項(xiàng) 
借：應(yīng)收賬款 
貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)  10萬(wàn) 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
預(yù)繳稅金 
借：應(yīng)交稅金-已交稅金  13 
貸：銀行存款                13

人生＆精彩 追問(wèn)

2019-03-06 15:26

那么預(yù)交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？次月我要繳納2萬(wàn)稅金，但是實(shí)際我這個(gè)多交了。又該怎么做

三寶老師 解答

2019-03-06 16:10

預(yù)繳稅金不需要結(jié)轉(zhuǎn)。次月交稅仍然進(jìn)已交稅金 
借應(yīng)交稅金-已交稅金2 
貸銀行存款2

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那么預(yù)交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？次月我要繳納2萬(wàn)稅金，但是實(shí)際我這個(gè)多交了。又該怎么做
2019-03-06 15:26:39
你好！是9萬(wàn)（含9萬(wàn)）以下的，不是10萬(wàn)
2015-07-02 08:35:25
你好，是取得11萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)期只是認(rèn)證了其中的9萬(wàn)？
2018-10-24 12:02:05
那么老師，本月一般計(jì)稅方法的銷項(xiàng)稅9萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)不需要交稅嗎
2017-03-07 10:02:30
怎么會(huì)不相等呢，收入都是不含稅收入，減免的稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2016-03-08 18:10:23
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