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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-06 15:56

你好 
結轉(zhuǎn)增值稅 
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）   
貸；應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳   
借；應交稅費-未交增值稅   
貸；銀行存款

豆豆 追問

2019-03-06 16:00

謝謝老師辛苦了

鄒老師 解答

2019-03-06 16:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

豆豆 追問

2019-03-06 16:08

老師，我之前月末直接做的結轉(zhuǎn)增值稅的分錄是： 
借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
貸：應交稅費—未交增值稅 
 
這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 16:08

你好，在這個分錄之前需要做一筆結轉(zhuǎn)銷項，進項稅額的分錄

豆豆 追問

2019-03-06 16:13

我之前的都沒做

豆豆 追問

2019-03-06 16:14

我去年的都沒做怎么辦呀

鄒老師 解答

2019-03-06 16:16

你好，你可以補做相應分錄

豆豆 追問

2019-03-06 16:20

好的知道了謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-06 16:23

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 結轉(zhuǎn)增值稅 借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-03-06 15:56:12
你好，是一般納稅人結轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納稅款分錄？
2019-03-06 15:50:45
您好 小規(guī)模納稅人月末不需要結轉(zhuǎn)增值稅 次月繳納增值稅 借：應交稅費用-應交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-18 16:55:58
您好，月末增值稅結轉(zhuǎn)，就是把應交稅費－應交增值稅下面的各明細科目余額，結轉(zhuǎn)到應交稅費－應交增值稅－末交增值稅明細科目下，繳納增值稅分錄，借：應交稅費－應交增值稅－已交稅金，借：銀行存款。
2016-12-08 21:27:13
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉(zhuǎn)未交增值稅） 二、借：應交稅費——應交增值稅（結轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 三、下月交稅時 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2019-07-14 20:53:02
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