郭鵬 追問

2019-03-07 09:33

每個季度末必須核對成本票，算企業(yè)所得稅的那個是什么啊

馬老師 解答

2019-03-07 09:35

那是你們企業(yè)內(nèi)部的吧？？或者 就是企業(yè)所得稅的解讀申報吧

郭鵬 追問

2019-03-07 09:37

那個有相關(guān)文件嗎，應(yīng)該是企業(yè)所得稅的解讀申報

馬老師 解答

2019-03-07 09:41

主要是現(xiàn)在還沒明白你到底說的是什么

郭鵬 追問

2019-03-07 09:55

我就想知道是不是每個月季度末申報企業(yè)所得稅

馬老師 解答

2019-03-07 09:56

是的 所得稅不管是小規(guī)模還是一把納稅人都要在季度末的次月開始申報所得稅

郭鵬 追問

2019-03-07 09:58

如果公司集中到第一季度開發(fā)票，但是錢未回，這樣的話是不是就得交企業(yè)所得稅了

馬老師 解答

2019-03-07 09:59

不啊  你只是錢沒收到形成應(yīng)收了 你的收入確實是發(fā)生了   借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

郭鵬 追問

2019-03-07 10:01

但是這樣開發(fā)票的話，我們的成本票就不夠了，就得交企業(yè)所得稅嗎，全年的話是平

馬老師 解答

2019-03-07 10:07

那你就不要開票 或者少開！這是權(quán)責(zé)發(fā)生制的定義

郭鵬 追問

2019-03-07 10:10

老師能否具體講一下，我真心不懂啊

馬老師 解答

2019-03-07 10:11

就是以后給他們開票  你們在日后確認(rèn)收入！

郭鵬 追問

2019-03-07 10:15

對方要求必須本月開票

馬老師 解答

2019-03-07 10:16

那你沒有辦法只能開票  開票后你確定你的季度里利潤是盈利的嗎 ？？所得稅是根據(jù)利潤  不是收入額