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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-03-07 09:36

你好 需要做計提 計提公司承擔(dān)部分

Happy 追問

2019-03-07 16:26

以前年度沒有做計提，如果后面做成計提的話，有沒有影響？

meizi老師 解答

2019-03-07 16:35

你好  跨年的損益計提要走以前年度損益調(diào)整

Happy 追問

2019-03-07 16:39

我是接著上面的問題提問 ，關(guān)于社保的問題

meizi老師 解答

2019-03-07 16:41

是的  跨年沒有計提的話就要走以前年度損益做

Happy 追問

2019-03-07 17:03

我意思是以前年度沒有計提的，我現(xiàn)在開始接的賬過來做，需要走以前年度損益做？

meizi老師 解答

2019-03-07 17:04

你好 是的  要調(diào)整你的未分配利潤

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你好 那你就補(bǔ)計提6.23元就可以了 借管理費(fèi)用 -社保6.23貸應(yīng)付職工薪酬-社保 6.23
2020-04-22 15:26:28
你好 需要做計提 計提公司承擔(dān)部分
2019-03-07 09:36:51
您好同學(xué)，社保計提公司承擔(dān)部分。
2021-08-16 15:41:56
老師問一下，11月有一名員工社保人事未做減員，正常計提工資是應(yīng)發(fā)數(shù)，那未減員的員工公司加個人的社保是不是都應(yīng)計入其他應(yīng)收款呀？借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款（公司 個人） 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣對嗎？錢退回賬戶在沖其他應(yīng)收款對嗎？
2015-12-14 12:53:13
同學(xué)你好 這個你們和公司協(xié)商 這個只要工資總額不變就行
2022-02-25 08:30:35
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