年報里，工資薪金支出要做納稅調整嗎？這個怎么填寫？

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-03-07 10:21

這個你先看你的賬載金額是多少然后看全部發(fā)放了沒如果在匯算前全部發(fā)放了就是稅收金額和賬載金額一致不用調整如果有沒有發(fā)的要把沒有發(fā)的從賬載金額減去未發(fā)放的等于稅收金額

Sunny 追問

2019-03-07 10:26

是看2018年應付職工薪酬明細賬借方還是貸方？

馬老師解答

2019-03-07 10:28

你做的哪一年的匯算就看那你年的當然看借方借方是發(fā)放的

Sunny 追問

2019-03-07 10:29

老師，這些在匯算清繳之前已全部發(fā)放了，就不用繳納稅金了？

馬老師解答

2019-03-07 10:35

不是說不繳納只是就都允許稅前扣除了交不交要看你的應納稅所得額

是的，但是這個要是有發(fā)票是不需要納稅調增

2020-05-14 15:35:43

這個你先看你的賬載金額是多少然后看全部發(fā)放了沒如果在匯算前全部發(fā)放了就是稅收金額和賬載金額一致不用調整如果有沒有發(fā)的要把沒有發(fā)的從賬載金額減去未發(fā)放的等于稅收金額

2019-03-07 10:21:25

你好，無關支出如下：1、為企業(yè)經(jīng)營者及其家庭成員購買商業(yè)保險、證券、股權、收藏品等支出； 2、為企業(yè)經(jīng)營者或職工購買家庭用品； 3、為擔保其他單位信用發(fā)生的支出，如債權擔保承擔連帶責任而履行的賠償?shù)龋? 4、列支與企業(yè)經(jīng)營不相關資產(chǎn)的折舊、攤銷； 5、代關聯(lián)方支付與企業(yè)經(jīng)營不相關的費用； 6、企業(yè)在成本費用中列支離退休職工工資補助、水電費補貼、購買各種商業(yè)保險等； 7、己出售職工住房的維修支出、水電費支出等； 8、企業(yè)經(jīng)營者的個人消費； 9、過節(jié)給無關人員送禮開支以及外單位人員婚喪費用開支； 10、企業(yè)慶典活動中不必要的支出，如購買鮮花、煙花爆竹等支出

2018-05-23 10:09:02

你好，這個利息支出指的是你本年財務費用下邊的外部貸款利息支出，如銀行貸款利息、關聯(lián)方借款利息支出等。

2020-05-18 11:38:15

你好，與收入無關的主要指你承擔了一些跟你生產(chǎn)經(jīng)營無關的，比如：應由個人承擔的其他支出。2.給退休職工發(fā)放的節(jié)日補助。企業(yè)在節(jié)日期間支付的離退休職工現(xiàn)金補貼，財務處理時可以作為職工福利費列支，但企業(yè)負擔的離退休職工補貼稅務上不得在稅前扣除。3.股東將公款用于消費性的支出。個人投資者以企業(yè)資金為本人、家庭成員支付與企業(yè)經(jīng)營無關的消費性支出?！?.股東將公款用于財產(chǎn)性的支出。企業(yè)出資購買房屋、汽車、電腦、股票、基金及其他財產(chǎn)，將所有權登記為投資者個人、投資者家庭成員的。

2020-05-19 15:05:49

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