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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-07 12:09

借應(yīng)付職工薪酬貸進項稅額轉(zhuǎn)出,

是茜茜吖 追問

2019-03-07 12:19

因為我之前沒有計提福利費 沒有做應(yīng)付職工薪酬科目

maize老師 解答

2019-03-07 12:28

需要計提才可以,不能不計提

是茜茜吖 追問

2019-03-07 12:31

所有福利費都要計提?那我之前沒有計提怎么辦?

maize老師 解答

2019-03-07 12:38

是的,需要通過應(yīng)付職工薪酬才可以

是茜茜吖 追問

2019-03-07 12:41

不管什么福利費 只要二級科目掛福利費都應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算先計提 實際發(fā)放的時候再轉(zhuǎn)入費用?那我之前沒計提是要補提嗎

maize老師 解答

2019-03-07 12:45

是需要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目

是茜茜吖 追問

2019-03-07 12:52

那我之前沒計提的現(xiàn)在怎么做賬,補提嗎,發(fā)生福利費時,借,應(yīng)付職工薪酬福利費,貸,銀行存款,這是不管哪個部門福利費都這樣做嗎,然后是月末統(tǒng)一一起分配到成本費用還是發(fā)生后馬上分配,借,管理費用,貸,應(yīng)付職工薪酬,然后月末將管理費用福利費結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付本年利潤

maize老師 解答

2019-03-07 12:58

你這個沒補計提跨年吧,那需要使用以前年度損益調(diào)整

是茜茜吖 追問

2019-03-07 13:10

分錄是我這樣做的嗎 主要是最后結(jié)轉(zhuǎn)都是,借管理費用福利費,貸銀行存款,可不可以不補提

maize老師 解答

2019-03-07 13:24

那你現(xiàn)在做這個應(yīng)付職工薪酬之前不補吧

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學員:借業(yè)務(wù)招待費進項稅額,可以用來抵扣其他應(yīng)付款,抵扣的稅額可以轉(zhuǎn)出到專項預(yù)提賬戶,貸方科目需要借“進項稅額轉(zhuǎn)出”科目,貸方科目科目為“進項稅額”。
2023-03-08 18:16:33
不能抵扣。借;管理費用等 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-05 20:30:27
不抵扣就相當于原來的進項轉(zhuǎn)出
2019-11-19 22:41:09
不能的 對,算福利費,福利費的不能抵扣的,認證之后進項轉(zhuǎn)出
2019-07-02 09:00:08
如果你做成固定資產(chǎn)可以抵扣,如果做成福利不能抵扣
2019-07-02 08:56:07
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