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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-07 12:09

借應(yīng)付職工薪酬貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,

是茜茜吖 追問(wèn)

2019-03-07 12:19

因?yàn)槲抑皼](méi)有計(jì)提福利費(fèi) 沒(méi)有做應(yīng)付職工薪酬科目

maize老師 解答

2019-03-07 12:28

需要計(jì)提才可以,不能不計(jì)提

是茜茜吖 追問(wèn)

2019-03-07 12:31

所有福利費(fèi)都要計(jì)提?那我之前沒(méi)有計(jì)提怎么辦?

maize老師 解答

2019-03-07 12:38

是的,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬才可以

是茜茜吖 追問(wèn)

2019-03-07 12:41

不管什么福利費(fèi) 只要二級(jí)科目掛福利費(fèi)都應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算先計(jì)提 實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再轉(zhuǎn)入費(fèi)用?那我之前沒(méi)計(jì)提是要補(bǔ)提嗎

maize老師 解答

2019-03-07 12:45

是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目

是茜茜吖 追問(wèn)

2019-03-07 12:52

那我之前沒(méi)計(jì)提的現(xiàn)在怎么做賬,補(bǔ)提嗎,發(fā)生福利費(fèi)時(shí),借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸,銀行存款,這是不管哪個(gè)部門(mén)福利費(fèi)都這樣做嗎,然后是月末統(tǒng)一一起分配到成本費(fèi)用還是發(fā)生后馬上分配,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬,然后月末將管理費(fèi)用福利費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付本年利潤(rùn)

maize老師 解答

2019-03-07 12:58

你這個(gè)沒(méi)補(bǔ)計(jì)提跨年吧,那需要使用以前年度損益調(diào)整

是茜茜吖 追問(wèn)

2019-03-07 13:10

分錄是我這樣做的嗎 主要是最后結(jié)轉(zhuǎn)都是,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款,可不可以不補(bǔ)提

maize老師 解答

2019-03-07 13:24

那你現(xiàn)在做這個(gè)應(yīng)付職工薪酬之前不補(bǔ)吧

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2023-03-08 18:16:33
不能抵扣。借;管理費(fèi)用等 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-05 20:30:27
不抵扣就相當(dāng)于原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-11-19 22:41:09
不能的 對(duì),算福利費(fèi),福利費(fèi)的不能抵扣的,認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-07-02 09:00:08
如果你做成固定資產(chǎn)可以抵扣,如果做成福利不能抵扣
2019-07-02 08:56:07
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