羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-07 13:59

那就是收入的銷項(xiàng)稅額余額呢？我看視頻，里面是按一般納稅人計(jì)算，把成本也價(jià)稅分離了。

宋生老師 解答

2019-03-07 14:03

你好！小規(guī)模是不用價(jià)稅分離了。

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-07 14:25

老師幫我看一下，這樣做對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2019-03-07 14:26

你好！可以是可以。只是小規(guī)模不需要那3級(jí)科目。

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-07 14:28

那為什么不能直接把收入也全額記呢？

宋生老師 解答

2019-03-07 14:30

您好！因?yàn)橐婚_(kāi)始你是不確定有沒(méi)有稅的。

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-07 14:30

我真的很奇怪。因?yàn)樽詈蟛还軤I(yíng)業(yè)外收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是都做收入了的。我一直就是沒(méi)有價(jià)稅分離，開(kāi)票和不開(kāi)票的都據(jù)實(shí)做收入了。

宋生老師 解答

2019-03-07 14:30

您好！銷售的是要分離，進(jìn)來(lái)的就不用了

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-07 14:36

那就按照我剛才做的圖片那樣做就對(duì)了，是嗎？ 
還有就是之前是都沒(méi)分離，我一定要再調(diào)整嗎？ 
 
注銷時(shí)會(huì)有什么影響？

宋生老師 解答

2019-03-07 14:37

你好！只要稅沒(méi)錯(cuò)，一般是沒(méi)問(wèn)題的。

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-07 14:38

稅是一直從2016年?duì)I改增后，就沒(méi)交過(guò)，那會(huì)兒不是出了小型微利企業(yè)的優(yōu)惠嗎？ 
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？

宋生老師 解答

2019-03-07 14:44

你好!最終你還是沒(méi)有少交稅，應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的。不用擔(dān)心。