陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:26

有的老師

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:29

那么就要在這個固定資產(chǎn)模塊里面新增

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:32

我們是18年3月份建賬的，是要反結(jié)帳到3月份嗎，還是不用，在固定資產(chǎn)模塊這增加以后資產(chǎn)負債表中期初數(shù)會有顯示嗎，

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:38

如果你要改變建賬期初數(shù)據(jù)，就要重新建賬。如果調(diào)賬，就不用，增加到目前你做賬的這個月就可以

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:47

老師，我做的這個是以前沒做賬，18年3月份才建賬做賬，我也就沒經(jīng)驗所以固定資產(chǎn)沒進行盤點期初數(shù)就沒填，現(xiàn)在要進行年審要出具年審報告，就像老師教我那樣進行調(diào)賬也不影響是嗎，如果調(diào)賬的話在固定資產(chǎn)增加這里增加進去就行嗎，

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:48

總的固定資產(chǎn)也就九萬多，我可以一次填個總數(shù)嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:49

是的，調(diào)賬的話在固定資產(chǎn)增加這里增加進去就行，同時補做計提折舊

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:53

因為我們是要提供18年的報表，我把賬返結(jié)賬到18年12月份，在12月份增加可以的吧，入賬日期是不是就選18年12月31號，補提折舊是要補提3月到12月份的嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:03

可以按照你說的這樣操作 
在12月份增加，補提折舊是要補提3月到12月份的

陌然淺笑 追問

2019-03-07 15:25

補提折舊我用手動的自己填一張憑證不用系統(tǒng)自動提折舊可以嗎，是不是要在原值與折舊這里填寫，購進原值是不是就填固定資產(chǎn)總額，購進累計折舊要怎么填寫，還是系統(tǒng)自動生成，已使用期間數(shù)這個要填10個月嗎，如果固定資產(chǎn)增加這里增加進去了會不會資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)不等于負責和所有者權(quán)益？如果資產(chǎn)增加做錯了可以改嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:33

有固定資產(chǎn)模塊是不能手動自己填折舊憑證的

陌然淺笑 追問

2019-03-07 15:36

是不是已使用期間數(shù)這里填已用過的時間，然后折舊就自動補提了

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:44

這個不會自動補計提，我沒有這樣操作過，建議你咨詢你公司金蝶軟件售后