包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 14:24

不給了

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 14:28

就是沒有給工資給那個人   但是會計做工資的時候做了工資

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 14:31

這個應(yīng)該怎么做賬

郭老師 解答

2019-03-07 14:34

紅沖了就可以，之前分錄不變金額是負數(shù)

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 14:40

那她反正沒做記賬憑證   工資表重做讓老板簽字就可以了吧    把那個沒有工資的直接刪掉   這樣可以嗎

郭老師 解答

2019-03-07 14:50

可以

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 14:54

但是員工宿舍的水電費 是公司代交的 那兩個員工沒有工資 也不用交水電費了  我想說  我在交水電費的時候是做了其他應(yīng)收款的  那這個怎么辦 如果把他們工資刪掉的話

郭老師 解答

2019-03-07 15:01

你單位負擔嗎？負擔的記福利費，

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 15:08

不是單位負擔 是員工自己    這個是要從工資扣除

郭老師 解答

2019-03-07 15:11

不是沒有工資嗎？怎么扣除？

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 15:16

就是沒有工資啊  因為不是正常離職 所以他們上的班  就不給工資了  但是他們住宿舍了啊  用了水電費  這個水電費也是員工自己出的啊    所以我說這個怎么做賬  到底工資要不要刪

郭老師 解答

2019-03-07 15:22

工資刪除，水電費記福利費

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 15:34

但是我當時交的時候是做的 借 其他應(yīng)收款  貸現(xiàn)金 因為這個是除了沒有工資的 還有其他的員工要交 
然后發(fā)放工資的時候  借 應(yīng)付職工薪酬   工資  /  福利  貸其他應(yīng)收款 /銀行？這樣做可以嗎

郭老師 解答

2019-03-07 15:46

借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 15:55

我覺得不對的  因為不可以把那個沒有工資的刪掉 他們本來就是為公司提供了勞務(wù)    然后結(jié)算的時候 他們是自離的  所以不是應(yīng)該計入營業(yè)外收入嗎 ？還有就是那個水電費是公司先代替員工交的  不是公司應(yīng)交的  所以不能計入職工福利吧 因為要從員工公工資扣除啊 
然后至于那個沒有工資的  應(yīng)該在工資表上扣除那個水電費了 剩下的錢才算進營業(yè)外收入  老師你說這樣對嗎？

郭老師 解答

2019-03-07 15:59

那你賬上和你申報的個稅不一樣的，你匯算清繳怎么算，調(diào)增和營業(yè)外收入都是需要多交稅的，

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 16:03

我的是內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-03-07 16:14

我回復(fù)你的刪除，一直都是這個答案，沒有變過，你如果不想這么做，按你的思路來

郭老師 解答

2019-03-07 16:14

內(nèi)賬的安你的思路來，沒有對錯，又不涉及稅