111 追問(wèn)

2019-03-07 23:20

老師，有沒(méi)有全過(guò)程的分錄呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-07 23:34

你交稅時(shí) 
借：其他應(yīng)收款 
貸：銀行存款 
實(shí)際分配利潤(rùn)時(shí) 
借：利潤(rùn)分配 
貸：應(yīng)付股利或利潤(rùn) 
借：應(yīng)付股利 
貸：其他應(yīng)收款 
銀行存款

111 追問(wèn)

2019-03-07 23:36

但是我們實(shí)際沒(méi)有分紅，所以這個(gè)應(yīng)付股利沒(méi)有數(shù)可以填

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-07 23:41

以后分的時(shí)候再做，現(xiàn)在就做第一筆分錄

111 追問(wèn)

2019-03-08 09:39

老師，我們是和法人借款 然后做應(yīng)付賬款。我可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款    扣掉法人代扣代繳  借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款  貸應(yīng)交稅費(fèi)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-08 10:40

可以的，如果和法人有往來(lái)，那么直接沖他的往來(lái)。